目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2021部门预算表

一、恩施州民族幼儿园2021年收支预算总表

二、恩施州民族幼儿园2021年收入预算总表

三、恩施州民族幼儿园2021年支出预算总表

四、恩施州民族幼儿园2021年财政拨款收支预算总表

五、恩施州民族幼儿园2021年一般公共预算支出表

六、恩施州民族幼儿园2021年一般公共预算基本支出表

七、恩施州民族幼儿园2021年政府性基金预算支出表

八、恩施州民族幼儿园2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、恩施州民族幼儿园2021年财政专项支出预算表

十、恩施州民族幼儿园2021年专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

1、机构规格：恩施州民族幼儿园创办于1952年，1999年评为湖北省省级示范幼儿园，是公益一类事业单位，机构级别为正科级，核定编制数70名。

2、职责任务：贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

3、办园规模：设三个保教年级共22个班，现有在园幼儿833人。

4、人员构成：全园在职在岗110人，其中财政补助59人，自费编9人，长期聘用42人，退休人员34人。

第二部分

第二部分  2021部门预算表

一、恩施州民族幼儿园2021年收支预算总表

二、恩施州民族幼儿园2021年收入预算总表

三、恩施州民族幼儿园2021年支出预算总表

四、恩施州民族幼儿园2021年财政拨款收支预算总表

五、恩施州民族幼儿园2021年一般公共预算支出表

六、恩施州民族幼儿园2021年一般公共预算基本支出表

七、恩施州民族幼儿园2021年政府性基金预算支出表

八、恩施州民族幼儿园2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、恩施州民族幼儿园2021年财政专项支出预算表

十、恩施州民族幼儿园2021年专项转移支付表

（详见附件：文章末附件：恩施州民族幼儿园2021年部门预算公开表格）

第三部分

一、2021年收支预算情况总体说明

     2021年共计预算收入1856.59 万元，比2020年预算1889.50万元减少32.91万元,同比下降1.7%，主要是用事业基金弥补收支差同比减少。其中财政补助收入1517.91万元，事业收入336.64万元，用事业基金弥补2.03万元。全年共计预算支出1856.59万元，其中按照科目支出明细为，教育支出1618.33万元，社会保障与就业支出80.20万元，卫生健康支出55.60万元，住房保障102.46万元。

二、2021年收入总体预算情况说明

2021年共计预算收入1856.59 万元，比2020年预算1889.50万元同比下降1.7%，主要是用事业基金弥补收支差同比减少。其中财政补助收入1517.91万元，比2020年1512.08万元增加5.83万元，事业收入336.64万元，比2020年314.00万元增加22.64万元，用事业基金弥补2.03万元，比2020年63.42万元减少61.39万元，与同期上年相比，财政补助收入基本保持不变。事业收入比上年略有增加，主要是由于在校幼儿人数的增加。

三、2021年支出总体预算情况说明

全年共计预算支出1856.59万元，其中按照科目支出明细为，教育支出1618.33万元，社会保障与就业支出80.2万元，卫生健康支出55.6万元，住房保障102.46万元。按照支出类型，基本支出1318.49万元，项目支出538.1万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年共计财政补助收入1517.91万元，比2020年1512.08万略有增加。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

2021年共计财政补助收入1517.91万元，上年结转0.00万元，共计财政补助收入为1517.91万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2021年共计财政补助支出为1517.91万元，占总预算收入的81.76%，主要是本年度增加财政补助经费，单位实有资金和实有收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2021年共计财政补助支出为1517.91万元，其中教育支出1279.65万元，占总支出84.30%， 社会保障与就业支出80.2万元，占总支出5.28%，卫生健康支出55.6万元，占总支出3.66%，住房保障支出102.46万元，占总支出6.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2021年我园一般公共预算支出全部为基本支出。2021年共计财政补助支出为1303.91万元，比2020年1217.09万元增加86.82万元，增长7.13%，其中人员经费1118.71万元，公用经费185.2万元，主要是定额补助增长自费人员和购买服务人员支出，增加了人员支出。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

本单位无出国出境经费，公务用车购置经费及公务用车运行维护经费，2021年预算公务接待经费0.47万元，比上年预算减少0.01万元，按照过紧日子思想，压缩“三公经费”要求，本年度压缩公务接待预算支出。

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

九、2021年财政专项支出预算情况说明

2021年我园预算专项支出214万元，其中自费自聘人员经费100万元，2020年扩大学前教育资源补助经费102万元，2020年扩大学前教育补助经费5万元，扩大学前教育补助经费7万元。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

本单位属于公益一类事业单位。

（二）政府采购情况说明

2021年共计预算政府采购288.39万元，其中财政补助拨款预算采购为279.39万元，事业收入预算采购为9.00万元，主要预算2021年本单位设备、服务和工程类采购。

（三）政府购买服务情况说明

本单位无。

（四）国有资产占用使用情况说明

2021年初资产总额7219.88万元，其中固定资产净值7167.6万元，银行存款17.07万元，其他应收款18.26万元，流动资产比例小，仅占总资产的0.49%。负债总额53.12万元，仅为其他应付款53.12万元，同比减少27.16万元。2021年本单位地下车库出租收入净收入预计为4.20万元，九立方门面出租净收入55.00万元。

（五）绩效目标设置情况说明

2021年设置了整体支出绩效目标和分项目的绩效目标，针对自费自聘人员经费，党建、综治、文明创建等经费、延续性项目2020年扩大学前教育资源补助经费资金等项目根据年度工作计划和年度工作预算设置明细的绩效目标，并根据绩效目标设定不同的绩效目标值，2021年将按照设置的绩效目标值执行预算。

第四部分  名词解释

学前教育（2050201类）：反映学前教育方面的支出。

医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 　

住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

社会保障与就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件：恩施州民族幼儿园2021年部门预算公开表格

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