目录
第一部分:单位概况
第二部分:2019年度部门决算公开报表
第三部分:2019年度部门决算情况说明
第四部分:其他重要事项情况说明
第五部分:专业名词解释
第一部分:单位概况
1、机构规格:恩施州民族幼儿园创办于1952年,1999年评为湖北省示范幼儿园,是公益一类事业单位,机构级别为正科级,核定编制数70名。
2、职责任务:贯彻国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。
3、办园规模:设三个保教年级共22个班,现有在园幼儿834人。
4、人员构成:2019年末全园在职在岗104人,其中财政补助52人,自费编9人;长期聘用43人;退休人员34人。
第二部分:2019年度部门决算公开报表
1、收入支出决算总表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)
详见附件:恩施土家族苗族自治州民族幼儿园2019年决算公开表格
第三部分:2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2019年年度实现收入1872.92万元,较上年1947.47万元减少74.55万元,下降3.8%,其中一般预算财政补助收入1559.90 万元,较上年1617.35万元减少57.45万元,下降3.5%,占全年总收入的83.29%;本年度事业收入的313.02万元,较上年330.11万元减少17.09万元,下降5.46%,占全年总收入16.71%;本年度教育支出2087.82万元,社会保障与就业支出71.17万元,医疗卫生与计划生育支出46.81万元,住房保障支出88.95万元,共计支出2294.74万元。收支差额用年初结转和结余资金347.06万元,用事业基金弥补收支差额74.76万元。本年收支平衡,财政补助收入减少主要为,一是由于财政负担口径变化,机保人员从2018年4月后全部由社保发放,不在单位发放,减少了单位负担,二是由于社保费率的降低减少了单位负担支出,事业收入减少主要是由于幼儿在园入学人数比上年减少。
2、收入决算情况说明
2019年年度实现收入1872.92万元,其中一般预算财政补助收入1559.90 万元,占全年总收入的83.29%;本年度事业收入的313.02万元,占全年总收入16.71%。
3、支出决算情况说明
本年共支出2294.74万元,其中基本支出1235.64万元,项目支出1059.10万元;按支出功能分类来看,学前教育支出2087.82万元,社会保障与就业支出71.17万元,医疗卫生与计划生育支出46.81万元,住房保障88.95万元;按照经济分类支出来看,本年度工资福利支出1293.24万元;商品和服务支出195.15万元;对个人和家庭支出109.72万元;其他资本性支出696.62万元。
4、财政补助收入支出决算总体情况
一般预算财政补助收入1559.90 万元,较上年1617.35万元减少57.45万元,下降3.5%,占全年总收入的83.29%;本年度教育支出2087.82万元,社会保障与就业支出71.17万元,医疗卫生与计划生育支出46.81万元,住房保障支出88.95万元,共计支出2294.74万元。收支差额用年初结转和结余资金347.06万元,用事业基金弥补收支差额74.76万元。本年收支平衡,无结转资金和结余资金,财政补助收入减少主要为,一是由于财政负担口径变化,机保人员从2018年4月后全部由社保发放,不在单位发放,减少了单位负担,二是由于社保费率的降低减少了单位负担支出。
5、一般公共预算财政补助支出决算情况说明
(1)总体情况
2019年度共计支出1906.96万元,较上年1270.45万元增加636.51万元,增长50.10%。基本支出1222.75万元,较上年1209.35万元增加13.40万元,增长11.08%,项目支出684.20万元,较上年61.09万元增加623.11万元,增长1019.98%,基本支出增长主要是2019年财政增加了在职在编职工的奖励性补贴保障以及人员工资基数增长,同时新增在编人员5人。项目支出增加一是2018-2019年零星修缮工程、教玩具购置、教学活动室修缮、信息化建设项目全部竣工验收,增加了学前教育专项资金支出。二是增加了本年校园安全项目经费。
(2)支出结构情况
分支出功能分类科目,普通教育支出1700.04万元,占比89.15%,社会保障与就业支出71.17万元,占比3.73 %,医疗卫生与计划生育支出46.81万元,占比2.45%,住房保障支出88.95万元,占比4.66%。主要用于人员工资福利及学前教育事业发展支出,2019年主要增加学前教育专项资金支出684万元,用于改善办学条件,扩充教育教学学位等建设支出。
(3)支出具体用途情况
普通教育支出1700.04万元,年初预算1000.00万元,比年初预算增加700.04万元,增长70.00%,社会保障与就业支出71.17万元,年初预算76.18万元,比年初减少5.01万元,下降6.58%,医疗卫生与计划生育支出46.81万元,年初预算45.43万元,增加1.38万元,增长3.03%;住房保障支出88.95万元,年初预算83.18万元,比年初预算增加5.77万元,增长6.93%。比年初增长主要是人员工资薪级调整,新进人员工资福利支出增加,当年增加了学前教育专项资金及2018年结转专项资金形成的实际支出。
6、一般公共预算财政补助基本支出决算情况说明
全年基本支出1222.75万元,其中人员经费支出1047.00万元(含工资福利支出940.33万元、对个人和家庭补助106.67万元)、公用经费支出163.35万元。 比年初预算1104.79万元增加117.96万元,主要增加人员工资薪级调整和新进人员工资福利支出。
7、一般公共预算财政补助“三公”经费支出决算情况说明
2019年三公经费中发生招待费0.06万元,共计接待1批次4人次,年初预算0.5万元,未超过预算支出,本年度接待支出为学前教育杭州市府幼儿园专家来我园指导工作。同比2018年决算0.05万元,主要是接待人次增加1人。
8、政府性基金预算财政补助支出情况
本单位2019年度未发生支出。
9、纳入财政专户管理事业收入支出情况说明
2019年共计事业收入(保教费)313.02万元,事业基金弥补74.76万元,本年支出387.78万元,主要用于单位自聘人员和自费人员工资福利支出、单位机关基本运转支出、学前教育保障支出。
第四部分:其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况说明
2019年全年公用经费支出163.35万元,主要用于教育教学日常运转支出。
2、政府采购支出情况说明
2019年政府采购总额为364.74万元,货物类及办公设备购置185.39万元;工程类项目采购171.00万元,为教学活动室改造工程项目;服务类采购8.35万元。
3、国有资产占有情况说明
2019年地下车库出租收入3.63万元,缴税后净额0.32万元缴入财政金库。
4、预算绩效管理工作开展情况
本单位开展部门整体绩效评价及项目绩效评价工作,通过绩效评价对年初设定绩效目标,在项目实施过程中的监督管理,仍存在绩效目标项目设定不科学等问题,通过绩效目标的设定、评价工作,对我单位以后年度预算编制、预算执行、项目规划等方面提供了经验与改进措施。
5、本单位涉及的民生支出相关情况
本单位功能分类科目教育支出2087.82万元全部为学前教育支出。
6、其他事项说明
第五部分:专业名词解释
学前教育(205类):反映学前教育方面的支出。
社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。
附件:恩施土家族苗族自治州民族幼儿园2019年决算公开表格
5c2220ec4539c0b7e73fad7abf50050b.xls