目录

    第一部分：单位概况

    第二部分：2018年度部门决算公开报表

    第三部分：2018年度部门决算情况说明

    第四部分：其他重要事项情况说明

    第五部分：专业名词解释

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  第一部分：单位概况

  1、机构规格：恩施州民族幼儿园创办于1952年，1999年评为湖北省示范幼儿园，是公益一类事业单位，机构级别为正科级，核定编制数70名。

  2、职责任务：贯彻国家教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

  3、办园规模：设三个保教年级共22个班，现有在园幼儿816人。

  4、人员构成：2018年末全园在职在岗104人，其中财政补助52人，自费编9人；长期聘用43人；退休人员34人。

   

  第二部分：2018年度部门决算公开报表

  1、收入支出决算总表（公开01表）

  2、收入决算表（公开02表）

  3、支出决算表（公开03表）

  4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

  详见附件：恩施土家族苗族自治州民族幼儿园2018年决算公开表格

   

• 分：2018年度部门决算情况说明

  1、收入支出决算总体情况说明

  2018年年度实现收入1947.47万元，较上年1198.13万元增加749.33万元，增长62.54%，其中一般预算财政补助收入1617.35 万元，较上年876.28万元增加741.07万元，增长84.57%，占全年总收入的83.04%；本年度事业收入的330.11万元，较上年321.86万元增加8.26万元，增长2.57%，占全年总收入16.96%；本年度教育支出1495.65万元，社会保障与就业支出82.02万元，医疗卫生与计划生育支出46.18万元，住房保障支出79.99万元，共计支出1703.84万元。收支差额用年初结转和结余资金0.15万元，用事业基金弥补收支差额103.27万元。本年收支结转和结余347.06万元，财政补助收入增加一是由于财政负担口径变化，增加保障范围，二是本年度增加中央专项资金254万元，事业收入增加主要是由于幼儿在园入学人数比上年增加。

  2、收入决算情况说明

  本年度实现收入1947.47万元，其中一般预算财政补助收入 1617.35万元，占本年度收入83.05%，事业收入330.11万元，占本年度收入16.95%。

   

  3、支出决算情况说明

  本年支出共支出1703.84万元，其中基本支出1223.66万元，项目支出480.18万元；按支出功能分类来看，学前教育支出1495.65万元，社会保障与就业支出82.02万元，医疗卫生与计划生育支出46.18万元，万元，住房保障79.99万元；按照经济分类支出来看，本年度工资福利支出1367.96万元；商品和服务支出134.20万元；对个人和家庭支出132.97万元；其他资本性支出68.71万元。

   

  4、财政补助收入支出决算总体情况

  一般预算财政补助收入1617.35万元，较上年876.28万元增加741.07万元，增长84.57%，占全年总收入的83.05%。年初财政补助结转0.15万元，年末财政补助结转347.06万元，全年共支出1270.45万元，其中教育支出1062.26万元，社会保障与就业支出82.02万元，医疗卫生与计划生育支出46.18万元，住房保障支出79.99元。收入增长一是由于财政保障范围增加的收入，二是本年度增加中央及省级学前教育专项资金387万元。

  5、一般公共预算财政补助支出决算情况说明

  （1）总体情况。

  2018年度共计支出1270.45万元，较上年878.54万元增加391.91万元，增长44.61%，2018年基本支出1209.35万元，较上年875.29万元增加334.06万元，增长38.17%，项目支出61.09万元，较上年3.26万元增加57.83万元,基本支出增长主要是2018年财政保障增加了在职在编职工的奖励性补贴保障以及人员工资基数增长，同时本年新增在职人员5人，项目支出增加是由于2018年进行零星修缮工程，引起支出增长，二是增加了本年校园安全项目经费。

  （2）支出结构情况。

  分支出功能分类科目，普通教育支出1062.26万元，占比83.61%，社会保障与就业支出82.02万元，占比6.46 %，医疗卫生与计划生育支出46.18万元，占比3.63%，住房保障支出79.99万元，占比6.30%。主要人员工资福利支出及人员，用于学前教育事业。

   

  （3）支出具体用途情况。

  普通教育支出1062.26万元，年初预算815.69万元，比年初预算增长30.23%，社会保障与就业支出82.02万元，年初预算78.98万元，比年初增加3.04万元，增长3.85%，医疗卫生与计划生育支出46.18万元，年初预算45.57万元增长1.34%；住房保障支出79.99万元，年初预算77.96万元，比年初预算增长2.03%。比年初增长主要是人员工资的年度薪级调整，新进人员工资福利支出增加。

  6、一般公共预算财政补助基本支出决算情况说明

  全年基本支出1209.35万元，其中人员经费支出1106.63万元（包含工资福利支出976.47万元、对个人和家庭补助130.31万元）、公用经费支出102.72万元。 比年初预算增加221.15万元，主要增加人员工资的年度薪级调整，新进人员工资福利支出增加。

  7、一般公共预算财政补助“三公”经费支出决算情况说明

  2018年三公经费中发生招待费0.0470万元，共计接待2批次4人次，年初预算0.1万元，未超过预算支出，本年度接待支出为学前教育专家讲课及专项资金审计接待支出。同比2017年决算0.0035万元，主要是增加接待人次和批次增加1次接待，增加接待3人。

  8、政府性基金预算财政补助支出情况

  本事项本单位2018年度未发生支出。

  9、纳入财政专户管理事业收入支出情况说明

  2018年共计事业收入（保教费）330.11万元，事业基金弥补103.27万元，本年支出433.39万元，主要用于招聘教职工人员工资福利支出、单位财政自费人员工资福利支出、单位财政在编人员工资财政差额部门、单位机关基本运转支出、用于学前教育保障支出。

  第四部分：其他重要事项情况说明

  1、机关运行经费情况说明

  2018年全年公用经费支出102.72万元，主要是由于教育教学日常运转支出。

  2、政府采购支出情况说明

  2018年我单位政府采购总额为125.79万元，主要货物类及办公设备的购置，工程类项目采购47.63万元，主要工程为零星修缮工程。

  3、国有资产占有情况说明

  2018年地下车库出租收入3.3万元。

  4、预算绩效管理工作开展情况

  本单位开展部门整体绩效评价及项目绩效评价工作，通过绩效评价对年初设定绩效目标，在项目的实施过程中的监督管理，仍然存在部分问题，比如绩效目标项目设定不科学等通过绩效目标的设定，评价工作，对我单位在对以后年的预算执行，预算编制，项目规划等方面提供了经验与改进措施。

  5、本单位涉及的民生支出相关情况。

  本单位1703.84万元全部为学前教育支出。

  6、其他事项说明

  第五部分：专业名词解释

  学前教育（205类）：反映学前教育方面的支出。

  社会保障与就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 　

  住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

   

   恩施州民族幼儿园2018年度部门决算信息公开附表

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